中共夹江县委社会工作部2026年部门预算
目录
第一部分 中共夹江县委社会工作部概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 中共夹江县委社会工作部2026年部门预算表
一、部门收支总表（公开表1）
二、部门收入总表（公开表1-1）
三、部门支出总表（公开表1-2）
四、财政拨款收支预算总表（公开表2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开
表2-1）
六、一般公共预算支出预算表（公开表3）
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-
3）
十、政府性基金预算支出表（公开表4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开
表4-1）
十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）
十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）
十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）
第三部分 中共夹江县委社会工作部2026年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 中共夹江县委社会工作部机关
概况
一、基本职能及主要工作
（一）中共夹江县委社会工作部职能简介。
（一）研究相关理论、政策和规划，起草相关规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议。指导各镇（街道）开展社会工作。
（二）统筹指导全县群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，向县委、县政府及时报告公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。
（三）统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系、服务体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。
（四）指导全县性社会组织党的建设工作，统一领导全县行业协会商会党的工作，承办全县性行业协会商会负责人人选的审核。协调推动全县行业协会商会深化改革和转型发展，调查研究相关重大问题。
（五）指导全县混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体（以下简称“两企三新”） 党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。
（六）承担全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查，指导推动社会工作人才队伍建设、志愿服务人才队伍建设和阵地建设，协调推动社会工作服务体系和志愿服务体系建设。
（七）完成县委、县政府和上级社会工作部交办的其他任务。
（二）中共夹江县委社会工作部2026年重点工作。
持续砥砺奋进，书写开局十五五新篇章
2026年，县委社会工作部将锚定目标、接续奋斗，重点在以下五个方面开创工作新局面。
（一）聚焦“换届提质赋能”，筑牢组织根基。高质量完成村（居）委员会换届及配套组织建设，严把入口关，选优配强班子队伍。健全绩效管理体系，拓展“互助保障”计划，构建多层次保障体系，实施全覆盖精准培训，推动换届成果转化为治理实效。
（二）聚焦“巩固攻坚成果”，提升党建质效。动态推进新兴领域党建“两个覆盖”，推动党建与业务深度融合，培育更多示范标杆。实施党建赋能，引领行业协会商会健康发展，抓好“换届乱象”专项整治。进一步做好新就业群体思想引导和凝聚服务工作，不断巩固党执政的阶级基础、群众基础、社会基础。
（三）聚焦“深化基层治理”，夯实善治基础。持续为基层减负，防止问题反弹回潮。加快“提能补短”项目和社区综合服务中心建设，完善农村服务设施。深化网格化管理，健全社区工作者职业发展体系，推进队伍专业化、职业化。
（四）聚焦“接诉即办改革”，优化为民服务。深化“每月一题”机制，力求解决一个难题、理顺一个领域。推进“未诉先办”实践，持续用好“坝坝会”“开门说事周周见”等载体，变“等问题上门”为“找问题解决”。优化“考评督办”闭环，完善响应率、解决率、满意率治理成效综合评价。
（五）聚焦“扩大社会参与”，凝聚共治合力。健全三级社会工作服务体系，积极为老、幼、病、残、妇等不同群体提供个性化基础服务、专业服务与拓展服务。建强社区工作者、志愿者、党建指导员等多支队伍，有效链接各类专业社会机构，推动形成“专业引领、社会协同、公众参与”的现代基层治理格局。
二、部门预算单位构成
中共夹江县委社会工作部下属二级预算单位共有1个，其中行政单位1个，为中共夹江县委社会工作部；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位0个。主要包括：
序号 | 预算单位名称 |
1 | 中共夹江县委社会工作部 |
2 | |
3 | |
4 | |
5 |
第二部分中共夹江县委社会工作部
2026年部门预算表
公开表1 | |||
单位收支总表 | |||
单位：中共夹江县委社会工作部 | 金额单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 162.11 | 一、一般公共服务支出 | 303.29 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | ||
六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 20.25 | ||
九、社会保险基金支出 | |||
十、卫生健康支出 | 5.42 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 13.16 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、其他支出 | |||
二十五、债务还本支出 | |||
二十六、债务付息支出 | |||
二十七、债务发行费用支出 | |||
二十八、抗疫特别国债安排的支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 162.11 | 本 年 支 出 合 计 | 342.11 |
七、上年结转 | 180.00 | ||
收 入 总 计 | 342.11 | 支 出 总 计 | 342.11 |
公开表 1-1
单位：中共夹江县委社会工作部 | 部门收入总表 金额单位：万元 | |||||||||||
项 目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | ||
单位代码 | 单位名称（科目） | |||||||||||
合 计 | 342.11 | 180.00 | 162.11 | |||||||||
342.11 | 180.00 | 162.11 | ||||||||||
302001 | 中共夹江县委社会工作部 | 342.11 | 180.00 | 162.11 | ||||||||
公开表1-2 | ||||||||
部门支出总表 | ||||||||
部门：中共夹江县委社会工作部 | 金额单位：万元 | |||||||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | ||||||
类 | 款 | 项 | ||||||
合 计 | 342.11 | 144.11 | 198.00 | |||||
342.11 | 144.11 | 198.00 | ||||||
中共夹江县委社会工作部 | 342.11 | 144.11 | 198.00 | |||||
201 | 39 | 01 | 302001 | 行政运行 | 123.29 | 105.29 | 18.00 | |
201 | 39 | 99 | 302001 | 其他社会工作事务支出 | 180.00 | 180.00 | ||
208 | 05 | 05 | 302001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.33 | 13.33 | ||
208 | 05 | 06 | 302001 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.67 | 6.67 | ||
208 | 99 | 99 | 302001 | 其他社会保障和就业支出 | 0.25 | 0.25 | ||
210 | 11 | 01 | 302001 | 行政单位医疗 | 5.00 | 5.00 | ||
210 | 11 | 03 | 302001 | 公务员医疗补助 | 0.42 | 0.42 | ||
221 | 02 | 01 | 302001 | 住房公积金 | 13.16 | 13.16 | ||
| ||||||
财政拨款收支预算总表 | ||||||
部门：中共夹江县委社会工作部 | 金额单位：万元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 162.11 | 一、本年支出 | 342.11 | 342.11 | ||
一般公共预算拨款收入 | 162.11 | 一般公共服务支出 | 303.29 | 303.29 | ||
政府性基金预算拨款收入 | 外交支出 | |||||
国有资本经营预算拨款收入 | 国防支出 | |||||
二、上年结转 | 180.00 | 公共安全支出 | ||||
一般公共预算拨款收入 | 180.00 | 教育支出 | ||||
政府性基金预算拨款收入 | 科学技术支出 | |||||
国有资本经营预算拨款收入 | 文化旅游体育与传媒支出 | |||||
社会保障和就业支出 | 20.25 | 20.25 | ||||
社会保险基金支出 | ||||||
卫生健康支出 | 5.42 | 5.42 | ||||
节能环保支出 | ||||||
城乡社区支出 | ||||||
农林水支出 | ||||||
交通运输支出 | ||||||
资源勘探工业信息等支出 | ||||||
商业服务业等支出 | ||||||
金融支出 | ||||||
援助其他地区支出 | ||||||
自然资源海洋气象等支出 | ||||||
住房保障支出 | 13.16 | 13.16 | ||||
粮油物资储备支出 | ||||||
国有资本经营预算支出 | ||||||
灾害防治及应急管理支出 | ||||||
其他支出 | ||||||
债务还本支出 | ||||||
债务付息支出 | ||||||
债务发行费用支出 | ||||||
抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
公开表2-1
单位：中共夹江县委社会工作部 | 财政拨款支出预算表 (部门经济分类科目) 金额单位：万元 | |||||||||||||
项 目 | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | |||||||||||
科目编 码 | 单位代 码 | 单位名称 (科目) | 合计 | 一般公共预算拨款 | 合计 | 一般公共预算拨款 | ||||||||
类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
合 计 | 342.11 | 162.11 | 162.11 | 144.11 | 18.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | ||||||
342.11 | 162.11 | 162.11 | 144.11 | 18.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | |||||||
中共夹江县委社会工作部 | 342.11 | 162.11 | 162.11 | 144.11 | 18.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | ||||||
工资福利支出 | 122.14 | 122.14 | 122.14 | 122.14 | ||||||||||
301 | 01 | 316001 | 基本工资 | 36.69 | 36.69 | 36.69 | 36.69 | |||||||
301 | 02 | 316001 | 津贴补贴 | 19.36 | 19.36 | 19.36 | 19.36 | |||||||
301 | 02 | 302001 | 地方津贴补贴 | 18.39 | 18.39 | 18.39 | 18.39 | |||||||
301 | 02 | 302001 | 其他津贴补贴 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | |||||||
301 | 03 | 302001 | 奖金 | 27.26 | 27.26 | 27.26 | 27.26 | |||||||
301 | 03 | 302001 | 年终一次性奖金 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | |||||||
301 | 03 | 302001 | 其他奖金 | 24.20 | 24.20 | 24.20 | 24.20 | |||||||
301 | 08 | 302001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.33 | 13.33 | 13.33 | 13.33 | |||||||
301 | 09 | 302001 | 职业年金缴费 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | |||||||
301 | 10 | 302001 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||
301 | 11 | 302001 | 公务员医疗补助缴费 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | |||||||
301 | 12 | 302001 | 其他社会保障缴费 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |||||||
301 | 12 | 302001 | 工伤保险 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | |||||||
301 | 12 | 302001 | 生育保险 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |||||||
301 | 13 | 302001 | 住房公积金 | 13.16 | 13.16 | 13.16 | 13.16 | |||||||
302001 | 商品和服务支出 | 219.76 | 39.76 | 39.76 | 21.76 | 18.00 | ||||||||
302 | 01 | 302001 | 办公费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||
302 | 07 | 302001 | 邮电费 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | |||||||
302 | 11 | 302001 | 差旅费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||
302 | 17 | 302001 | 公务接待费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||||||
302 | 28 | 302001 | 工会经费 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | |||||||
302 | 31 | 302001 | 公务用车运行维护费 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||||||
302 | 39 | 302001 | 其他交通费用 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | |||||||
302 | 99 | 302001 | 其他商品和服务支出 | 202.90 | 22.90 | 22.90 | 4.90 | 18.00 | ||||||
302 | 99 | 302001 | 工作餐 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | |||||||
302 | 99 | 302001 | 残疾人就业保障金 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | |||||||
302 | 99 | 302001 | 其他商品和服务支出 | 198.90 | 18.90 | 18.90 | 0.90 | 18.00 | ||||||
对个人和家庭的补助 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | ||||||||||
303 | 09 | 302001 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||||||
303 | 99 | 302001 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |||||||
公开表 3
一般公共预算支出预算表 | ||||||
部门：中共夹江县委社会工作部 | 金额单位：万元 | |||||
项 目 | 合计 | 当年财政拨 款安排 | 上年结转安排 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 | 342.11 | 162.11 | 180.00 | |||
342.11 | 162.11 | 180.00 | ||||
中国共产党夹江县委社会工作部 | 342.11 | 162.11 | 180.00 | |||
201 | 31 | 01 | 行政运行 | 123.29 | 123.29 | |
201 | 39 | 01 | 其他社会工作事务支出 | 180.00 | 180.00 | |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.33 | 13.33 | |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.67 | 6.67 | |
208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.25 | 0.25 | |
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 5.00 | 5.00 | |
210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.42 | 0.42 | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 13.16 | 13.16 | |
公开表 3-1
一般公共预算基本支出预算表 | ||||||
部门：中共夹江县委社会工作部 | 金额单位：万元 | |||||
项 目 | 基本支出 | |||||
科目 编码 | 单位代码 | 单位名称 (科目) | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | |||||
合 计 | 144.11 | 122.15 | 21.96 | |||
144.11 | 122.15 | 21.96 | ||||
302001 | 中共夹江县委社会工作部 | 144.11 | 122.15 | 21.96 | ||
301 | 01 | 301 | 工资福利支出 | 122.14 | 122.14 | |
301 | 02 | 30101 | 基本工资 | 36.69 | 36.69 | |
301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 19.36 | 19.36 | |
301 | 02 | 3010201 | 地方津贴补贴 | 18.39 | 18.39 | |
301 | 03 | 3010299 | 其他津贴补贴 | 0.97 | 0.97 | |
301 | 03 | 30103 | 奖金 | 27.26 | 27.26 | |
301 | 03 | 3010301 | 年终一次性奖金 | 3.06 | 3.06 | |
301 | 08 | 3010399 | 其他奖金 | 24.20 | 24.20 | |
301 | 09 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.33 | 13.33 | |
301 | 10 | 30109 | 职业年金缴费 | 6.67 | 6.67 | |
301 | 11 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.00 | 5.00 | |
301 | 12 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.42 | 0.42 | |
301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.25 | 0.25 | |
301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 0.17 | 0.17 | |
301 | 13 | 3011204 | 生育保险 | 0.08 | 0.08 | |
30113 | 住房公积金 | 13.16 | 13.16 | |||
302 | 商品和服务支出 | 21.76 | 21.76 | |||
302 | 01 | 30201 | 办公费 | 2.00 | 2.00 | |
302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 0.70 | 0.70 | |
302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 5.00 | 5.00 | |
302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.50 | 0.50 | |
302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 2.71 | 2.71 | |
302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.01 | 0.01 | |
302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 5.94 | 5.94 | |
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.90 | 4.90 | |
302 | 99 | 3029901 | 工作餐 | 2.67 | 2.67 | |
302 | 99 | 3029902 | 残疾人就业保障金 | 1.33 | 1.33 | |
302 | 99 | 3029999 | 其他商品和服务支出 | 0.90 | 0.90 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.21 | 0.01 | 0.20 | ||
303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | |
303 | 99 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.20 | 0.20 | |
公开表 3-2
一般公共预算项目支出预算表 | |||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称 (科目) | 金额 | ||
类 | 款 | 项 | |||
合 计 | 198.00 | ||||
198.00 | |||||
中共夹江县委社会工作部 | 198.00 | ||||
行政运行 | 18.00 | ||||
201 | 39 | 01 | 302001 | 社会工作经费 | 18.00 |
其他社会工作事务支出 | 180.00 | ||||
201 | 39 | 99 | 302001 | 城乡社区综合服务设施“补短板”工程 | 90.00 |
201 | 39 | 99 | 302001 | 城乡社区综合服务提能力项目 | 80.00 |
201 | 39 | 99 | 302001 | 2025年志愿服务特色站点建设项目 | 10.00 |
公开表 3-3
一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||||
单位编 码 | 单位名称 (科 目) | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国 (境) 费 用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行费 | |||||
合 计 | 0.51 | 0.01 | 0.01 | 0.50 | |||
0.51 | 0.01 | 0.01 | 0.50 | ||||
302001 | 中共夹江县委社会工作部 | 0.51 | 0.01 | 0.01 | 0.50 | ||
公开表 4
政府性基金预算支出表 | |||||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||||
项 目 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称 (科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
合 计 | |||||||
空表说明：无此项内容
公开表 4-1
政府性基金预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||||
单位编 码 | 单位名称 (科 目) | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合 计 | 因公出国 (境) 费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小 计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行费 | |||||
合 计 | |||||||
空表说明：无此项内容
公开表 5
国有资本经营预算支出表 | |||||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||||
项 目 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称 (科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
合 计 | |||||||
空表说明：无此项内容
公开表 6
部门预算项目支出绩效目标表 | |||||||||||
金额单位：万元 | |||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
302-中国共产党夹江县 | 39.96 | ||||||||||
工会费 | 0.73 | 提高预算编制质 | 效益指标 | 社会效益 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |
效益指标 | 经济效益 | “三公经费”控制 | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率 | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | ||||
福利费 | 1.10 | 提高预算编制质 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率 | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |
效益指标 | 社会效益 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益 | “三公经费”控制 | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | ||||
党组织活动经费 | 1.67 | 提高预算编制质 | 效益指标 | 经济效益 | “三公经费”控制 | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | |
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率 | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | ||||
| 社会工作经费 | 18.00 | 保障县委社会工 | 效益指标 | 社会效益 | 效益指标 | ≥ | 10 | 人/户 | 35 | 正向指标 |
满意度指标 | 服务对象 | 满意度指标 | ≥ | 90 | ‰ | 10 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | ≥ | 10 | 人/户 | 45 | 正向指标 | ||||
日常公用经费 | 11.20 | 提高预算编制质 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |
效益指标 | 经济效益 | “三公经费”控制 | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率 | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | ||||
非定额公用经费 | 5.93 | 提高预算编制质 | 效益指标 | 社会效益 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率 | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益 | “三公经费”控制 | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | ||||
残疾人保障金 | 1.33 | 提高预算编制质 | 效益指标 | 社会效益 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率 | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | ||||
注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。
公开表7
部门整体支出绩效目标表
（2026年度）
年度部门整体预算 | 资金总额 | |||
收入预算 | 342.11 | |||
支出预算 | 342.11 | |||
年度总体目标 | 保障部机关日常运转，保证职工正常工资、绩效、保险、公积金、工会福利等。保障城乡社区补短板提能力项目和志 | |||
管理效率 | ||||
序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
1 | 成本指标 | 预算管理 | 财政拨款预算偏离度 | 144% |
2 | 成本指标 | 预算管理 | 单位收入统筹度 | 100% |
3 | 成本指标 | 预算管理 | 预算年终结余率 | 49.18% |
4 | 成本指标 | 预算管理 | 一般性支出金额 | 9.3万元 |
5 | 成本指标 | 财务管理 | 财务管理规范 | 优 |
6 | 成本指标 | 资产管理 | 资产配置预算偏离度 | 0% |
7 | 成本指标 | 采购管理 | 采购执行率 | 100% |
履职效能 | ||||
序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |
1 | 产出指标 | 数量指标 | 保障项目运转 | |
2 | 产出指标 | 质量指标 | 保障部机关日常运转 | |
3 | 效益指标 | 社会效益指标 | 推进社会治理能力现代化 | |
第三部分中共夹江县委社会工作部
2026年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，中共夹江县委社会工作部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转； 支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业 支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共夹江县委社会工作部机关2026 年收支预算总数 342.11万元，比上年增加183.70万元，主要原因是有上年结转，2026年为全年预算经费。
（一）收入预算情况。
中共夹江县委社会工作部2026年收入预算为162.11万元，其中：上年结转180万元，占53%；—般公共预算拨款收入162.11万元，占47%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况。
中共夹江县委社会工作部2026年支出预算为342.11万元，其中：基本支出144.11万元，占42%；项目支出198万元，占58%。
二、财政拨款收支预算情况说明
中共夹江县委社会工作部2026年财政拨款收支总预算为342.11万元，比2025年财政拨款收支总预算增加183.70万元，主要原因是有上年结转。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入162.11万元、上年结转一般公共预算拨款收入180万元；支出包括：一般公共服务支出303.29万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出20.25万元、卫生健康支出5.42万元、住房保障支出13.16万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
中共夹江县委社会工作部2026年一般公共预算当年拨款162.11万元，比2025年一般公共预算当年拨款数增加3.70万元，主要原因是项目经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出303.29万元，占89%；教育支出0万元，占0%;社会保障和就业支出20.25万元，占6%；卫生健康支出5.42万元，占1;住房保障支出13.16万元，占4%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务（类）行政运行（款）行政运行（项）:2026年预算数为123.29万元，主要用于：社会工作部机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2026年预算数为13.33万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为6.67万元，主要用于部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为0.25万元，主要用于部门按规定由单位缴纳的失业保险、生育保险等支出。
5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2026年预算数为5.00万元，主要用于：财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为0.42万元，主要用于机关公务员医疗补助支出。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2026年预算数为13.16万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
中共夹江县委社会工作部2026年一般公共预算基本支出144.11万元，其中：
人员经费122.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费等支出。
公用经费21.96万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
中共夹江县委社会工作部2026年“三公”经费财政拨款预算数为0.51万元，其中：公务接待费0.50万元，公务用车购置及运行维护费0.01万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费较2025年预算增长100%，主要原因是接待费调增。
（二）公务用车运行维护费较2025年预算增长100%，主要原因是公务用车运行费调增。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，商务车0辆，中大型客车0辆，厢式货车0辆.
2026年安排公务用车购置费0万元。
2026年安排公务用车运行维护费0万元。
（三）因公出国（境）经费较2025年预算增长0%，与上年持平。
六、政府性基金预算支出情况说明
中共夹江县委社会工作部2026年政府性基金预算基本支出0万元，其中：
人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费等支出。
公用经费0万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费等支出。
中共夹江县委社会工作部2026年政府性基金预算项目支出0万元，其中：
七、国有资本经营预算支出情况说明
中共夹江县委社会工作部2026年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年，中共夹江县委机关运行经费财政拨款预算为21.96万元，比2025年预算减少2.93万元，下降13.34%。主要原因是本单位人员减少，各项经费减少。
（二）政府采购情况
2026年，中共夹江县委社会工作部安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，中共夹江县委社会工作部所属各预算单位共有车辆0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，商务车0辆，中大型客车0辆，厢式货车0辆。无单位价值200万元以上的大型设备。
2026年部门预算安排一般公务用车购置经费0万元，其中，财政拨款预算安排0万元。
（四）绩效目标设置情况
2026年，中共夹江县委社会工作部开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算39.96万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目7个，涉及预算39.96万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
第四部分 名词解释
( 一) 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的 资金。
(二) 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。
(三) 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)： 指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
( 四) 一般公共服务 (类) 财政事务 (款) 一般行政管 理事务 (项) ：指用于保障未单独设置项级科目的专门性财 政管理工作的项目支出。
(五) 一般公共服务 (类) 财政事务 (款) 信息化建设 (项) ：指用于业务软件开发、硬件购置、系统升级等信息 化建设方面的项目支出。
(六) 一般公共服务 (类) 财政事务 (款) 其他财政事 务支出 (项) ：指开展其他财政事务方面专门性工作任务的 项目支出。
(七) 教育 (类) 进修及培训 (款) 培训支出 (项) ： 指为配合财政业务开展，用于在职人员参加相关业务培训及 举办财政管理业务培训的经费支出。
(八)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休 (项) ：用于单位离退休人员的支出。
(九)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项) ：用于单位缴纳
的养老保险的支出。
(十) 卫生健康 (类) 行政事业单位医疗 (款) 行政单 位医疗 (项) ：用于单位缴纳基本医疗保险支出。
(十一) 卫生健康 (类) 行政事业单位医疗 (款) 公务 员医疗补助 (项) ：用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
(十二) 住房保障 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积 金 (项) ：指按照《住房公积金管理条例》的规定， 由单位 及其在职职工缴存的长期住房储金。
(十三) 住房保障 (类) 住房改革支出 (款) 购房补贴 (项) ：指按房改政策规定的标准， 向符合条件职工发放的 用于购买住房的补贴。
(十四) 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十五) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务和事业发展目标所发生的支出。
(十六) “三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经 费，是指部门用财政拨款安排的因公出国 (境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 (境) 费反映单位公务出国 (境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运 行费反映单位公务用车车辆购置支出 (含车辆购置税) 及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务
接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待) 支出。
(十七) 机关运行经费：为保障行政单位 (包括参照公 务员法管理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、 福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用 房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。
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